洛阳市农业机械管理局2019年度部门预算

目 录

第一部分  洛阳市农业机械管理局概况 

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

第二部分  洛阳市农业机械管理局 2019 年度部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  附件：洛阳市农业机械管理局2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算财支出情况表

第一部分

洛阳市农业机械管理局概况

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、主要职能

洛阳市农业机械管理局机关内设5个职能科（室）和洛阳市农机安全监理所、洛阳市农业机械化技术推广站、洛阳市农业机械职业技能和产品质量鉴定站3个归口预算管理单位。主要职责是：1、贯彻执行国家、省政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规及管理办法； 2、研究拟定全市农业机械化中长期规划；指导农业机械结构调整，规划并组织实施农机化项目。3、研究提出农业机械化的重大技术措施，技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。4、负责农业机械安全生产；组织实施农业机械的安全技术注册、检验、发放牌证；负责农业机械管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。5、负责拖拉机驾驶培训学校资格管理及农机职业技能鉴定工作。6、指导基层农机服务体系建设，协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规划、规范指导农机作业市场和使用维修管理工作。7、管理农业机械化事业的各项资金；组织农业机械化项目实施；负责农业机械化统计工作；指导农业机械化管理系统信息网络建设。8、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。9、承办市政府交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

洛阳市农业机械管理局机关及归口预算单位人员共有编制69人，其中行政编制40人，事业编制29人；在职职工55人，离退休人员54人。

    （三）预算年度主要工作任务

推动全市农业机械化综合水平持续提升，认真落实农机购置补贴政策，扎实做好农机安全生产工作，着力提升农机化水平，全面推动我市农机化的快速健康发展。

二、洛阳市农业机械管理局预算单位构成

洛阳市农业机械管理局部门预算包括局机关本级预算和所属三个归口管理单位。

1、洛阳市农业机械管理局机关本级

2、洛阳市农机安全监理所

3、洛阳市农业机械化技术推广站

4、洛阳市农业机械职业技能和产品质量鉴定站。

第二部分

洛阳市农业机械管理局

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业机械管理局部门2019年预算收入总计1163.25万元，预算支出总计1163.25万元，与2018年相比，收、支入减少122.01万元，减少9.5%，减少原因为：一般性项目核减。

二、收入预算情况说明

洛阳市农业机械管理局部门本年预算收入合计1163.25万元，其中：财政拨款收入1161.78万元，上年结转资金1.47万元。

三、支出预算情况说明

洛阳市农业机械管理局部门本年预算支出合计1163.25万元，其中：基本支出1067.63万元，占91.78%；项目支出95.62万元， 占8.22%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

洛阳市农业机械管理局2019年财政拨款收入预算1161.78万元，财政拨款支出预算1161.78万元。与 2018年相比，财政拨款收入减少123.48万元，减少9.61%，减少原因为：一般性项目核减；支出减少123.48万元，减少9.61%，减少原因为：一般性项目核减。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

洛阳市农业机械管理局2019年一般公共预算财政拨款收入预算1161.78 万元，一般公共预算财政拨款支出预算1161.78万元。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少123.48万元，减少9.61%，减少原因为：一般性项目核减；支出减少123.48万元，减少9.61%，减少原因为：一般性项目核减。支出主要用于以下方面：工资福利支出821.52万元，占70.71%；商品和服务支出89.12万元，占7.67%；对个人和家庭的补助156.99万元，占13.51%；项目支出94.15万元，占8.11%。主要项目是：农机化示范演示、农机科技转化与推广服务。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农业机械管理局部门2019 年一般公共预算“三公”经费预算为11.55万元，与 2018 年相比减少0.66万元，减少5.4%，减少原因：控制三公经费支出。

（一）预算因公出国（境）费 0万元。

（二）预算公务用车购置及运行费10.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置运行费10.50万元。

（三）预算公务接待费1.05万元。

七、机关运行经费预算情况说明

洛阳市农业机械管理局部门2019年一般公共预算财政拨款机关运行经费预算89.12万元（局机关与局属单位），主要保障机构正常运转及正常履职需要。

八、政府采购预算情况说明

洛阳市农业机械管理局部门2019 年政府采购预算总额0万元。

九、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018 年，洛阳市农业机械管理局共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元。绩效评价结果概况说明：绩效评价结果良好。

十、国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，洛阳市农业机械管理局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值 50万元以上大型设备  0台（套），房屋面积0平方米。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

洛阳市农业机械管理局2019 年度部门预算表.xls