洛阳市农业机械管理局部门2017年决算公开

目 录

第一部分 洛阳市农业机械管理局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市农业机械管理局2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分洛阳市农业机械管理局 2017 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市农业机械管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规及管理办法；研究拟定我市农业机械管理工作的法规及实施细则，经批准后监督执行。

（二）研究拟定全市农业机械化、设施农业机械、农用航空业务的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

（三）研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

（四）负责农业机械安全生产；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检验、发放牌证；负责农业机械的管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。　　　　

（五）负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格管理。负责农民农业机械职业技能培训及鉴定工作。

（六）组织实施农业机械产品质量投诉监督工作。

（七）指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规划、规范指导农业机械作业市场。

（八）指导农业机械供应和使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施。

（九）协调农业机械用油的供应和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究制定农用柴油和救灾柴油补贴资金的分配方案，并对使用情况进行监督管理。

（十）管理农业机械化事业的各项资金；组织农业机械化项目实施的监督、管理工作；负责农业机械化统计工作；指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十一）负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、洛阳市农业机械管理局决算单位构成

（一）洛阳市农业机械管理局机关内设5个职能科（室）和洛阳市农机安全监理所、洛阳市农业机械化技术推广站、洛阳市农业机械职业技能和产品质量鉴定站3个归口预算管理单位。

1、 洛阳市农业机械管理局机关本级

2、洛阳市农机安全监理所

3、洛阳市农业机械化技术推广站

4、洛阳市农业机械职业技能和产品质量鉴定站。

（二）人员构成情况

洛阳市农业机械管理局机关及归口预算单位人员共有编制69人，其中行政编制40人，事业编制29人；在职职工58人，离退休人员54人。

第二部分

洛阳市农业机械管理局2017年度部门决算表

第三部分

洛阳市农业机械管理局2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市农业机械管理局2017年收入总计1119.73万元，支出总计1103.56万元，与2016年相比，收入增加118.94万元，增长11.88%，增长原因为：基本养老保险缴费，工资结构调整；支出增加102.77万元，增长10.27%，增长原因为：基本养老保险缴费，工资结构调整。

二、收入决算情况说明

洛阳市农业机械管理局本年收入合计1119.73万元，其中：财政拨款收入1119.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

洛阳市农业机械管理局本年支出合计1103.56万元，其中：基本支出956.19万元，占86.65%；项目支出147.37万元， 占13.35%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市农业机械管理局2017年财政拨款收入总决算1119.73 万元，财政拨款支出总决算1103.56万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加118.94万元，增长11.88%，增长原因为：基本养老保险缴费，工资结构调整；支出增加102.77万元，增长10.27%，增长原因为：基本养老保险缴费，工资结构调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1103.56万元，占支出合计100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.77万元，增长10.27%，增长原因为：基本养老保险缴费，工资结构调整。

（二）结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1103.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.6万元，占12.38%；医疗卫生和计划生育支出53.44万元，占4.84%；农林水支出860.38万元，占77.96%；住房保障（类）支出47.94万元，占4.34%；教育支出5.2万元，占0.5%。

（三）具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为：1157.55万元，支出决算数为1103.56万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：基本养老保险缴费，工资结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市农业机械管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出956.19万元，其中：人员经费904.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛阳市农业机械管理局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为14.44万元，支出决算为13.89万元，完成预算的96.19%，主要原因：严格落实中央八项规定，控制三公经费支出。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加3.99万元，增加27.63%，主要原因：公车改革分步进行，局属二级机构为事业单位，公务用车进行核定后，部门总体车辆由3辆变为4辆。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费12.71万元，完成预算的98.99%，其中，公务用车运行维护费12.71万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，控制三公经费支出。决算数比 2016 年增加3.29万元，增加33.43%，主要原因：公车改革分步进行，局属二级机构为事业单位，公务用车进行核定后，部门总体车辆由3辆变为4辆。

（三）公务接待费1.18万元，完成预算的73.75%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017 年共接待6批次、89人次。公务接待费支出决算比2016年度增加0.61万元，增长51.69%，主要原因为：组织一次农机技能大比武。决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

洛阳市农业机械管理局2017 年机关运行经费支出51.48万元，比 2016年增加27.68%。

（二）政府采购支出情况。

洛阳市农业机械管理局2017 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，洛阳市农业机械管理局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值 200万元以上大型设备  0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017 年，洛阳市农业机械管理局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款147.37万元。绩效评价结果概况说明：绩效评价结果良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

洛阳市农业机械管理局2017年度部门决算表.doc